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关于云南省交通运输厅2017年部门预算编制的说明
作者:-      来源:-     时间:2017-02-14 10:02     点击数:      分享至:     打印文章

按照《云南省财政厅关于编制2017年-2019年中期财政规划和2017年省级部门预算的通知》(云财预〔2016〕175号),省交通运输厅编制了2017年部门预算;目前2017年部门预算已经省十二届人民代表大会第五次会议审查批准并经省财政厅批复(云财建〔2017〕16号);按照《云南省财政厅关于印发<云南省预算公开工作实施细则>的通知》(云财预〔2016〕183号)要求,现对省交通运输厅2016年部门预算进行公开,并就相关情况说明如下:

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)省交通运输厅基本职能

根据省人民政府办公厅《关于印发云南省交通运输厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(云政办发[2009]150)号,省交通运输厅的主要职责如下:

1、承担涉及综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制综合运输体系规划,指导交通运输枢纽规划和管理。

2、组织拟定并监督实施交通运输发展战略、行业规划、政策和标准。组织起草有关地方性法规、规章草案,组织拟定有关法律、法规的实施意见。拟定综合运输计划并组织实施。参与拟定物流业发展战略和规划,拟定有关政策和标准并监督实施。指导公路、水路行业有关体制改革工作。

3、承担道路、水路交通运输市场监管职责。组织制定道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作,指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、乘势地铁、轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限范围内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。

4、承担公路、水路建设市场监管责任。组织拟定公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施、组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责监督交通基础设施建设资金的管理、使用。负责交通运输基础设施建设、养护、市场和收费的监督管理。负责路政管理,依法保护公路路产路权。

5、承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本省管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。负责港口、码头、水运的行业管理。

6、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输,负责高速公路及重点干线公路网运行监测和协调,承担国防动员有关工作。

7、指导交通运输信息化建设,监测分析交通运行情况,负责公路、水路交通运输行业综合统计,提供信息和咨询服务。指导交通运输行业科技开发、教育培训、环境保护和节能减排工作。指导交通行业协会、学会工作。

8、协调中央垂直管理的海事、民航、邮政等涉及地方的有关工作,负责公路、水路对外交流与合作工作。

9、指导交通公安工作;制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

10、承办云南省人民政府交办的其他事项。

(二)2017年主要工作

2017年是我省决战脱贫攻坚、决胜全面小康、实现跨越发展的至关重要之年,也是实施“十三五”规划、交通基础设施建设5年大会战的承上启下重要一年。省交通运输厅将树立严的意识、体现责任担当,强化看齐意识、加强统筹安排,坚决贯彻落实省委、省政府的决策部署,努力改变近几年的低开态势,争取高开稳走,确保2017年工作实现开门红,为推动“十三五”全省交通运输跨越式发展夯实基础。

2017年工作的主要目标是:“十三五”规划高速公路项目年内全面开工;建制村通硬化路全部建成;启动实施“直过民族”20户以上自然村硬化路建设;全面启动国道219改造建设。投资任务是:确保完成1300亿元,力争完成1400亿元。其中,高速公路1150亿元(国高450亿元,地高700亿元),路网改造170亿元,农村公路120亿元,水运及站点建设10亿元。具体工作任务如下:

1.创新推动投融资模式。以创新的思维和有效的举措,广开渠道,筹措资金,积极拓宽投融资渠道,努力缓解交通建设资金压力。落实部省“十三五”合作协议,争取国家车购税补助资金在年度计划上的倾斜支持。紧抓国家政策机遇,最大程度争取专项建设基金对高速公路建设的投入。认真总结香丽、华丽、保泸、玉临高速公路推行PPP模式的做法和经验,加快推进弥玉、玉楚、昆楚、楚大等高速公路PPP相关工作。加强交通产业基金投前调研投后管理,制定PPP项目监管办法。探索研究综合开发沿线经营服务设施的政策,增强高速公路建设项目投融资能力。

2.全力提速高速公路建设。以目标和问题为导向,聚焦重点、分类施策,注重用改革的方法解决高速公路建设中存在的困难和问题。抓紧修编《云南省道网规划(2014—2030年)》。坚持和完善联席会制度,做到会前收集问题,会上各部门研究解决办法,会后加强督促落实,加快推进项目前期工作,确保“十三五”规划78个高速公路项目2017年全部完成审批、开工建设,拟新开工的有国高项目1个(昭金),地高项目24个。加强试验段工程建设的管理,抓紧完成地方高速试验路段开工项目前期报批手续,尽早实现项目全线开工。利用5个前期工作库,进一步规范行业审查、初步设计、施工图设计等前期工作审批流程,提高项目前期工作的质量和效率。加快58个在建项目的建设进度,努力形成更多的实物工程量,力争建成嵩昆、宣曲、蒙文砚、晋红、镇毕、曲靖东过境等6个项目,高速公路新增通车里程375公里。认真落实项目法人制、招标投标制、工程监理制和合同管理制,以建立健全质量监督体系和全面推行高速公路施工标准化为重点,提高工程质量管理水平,着力打造“品质工程”。加强对重点建设项目的巡查和监管,实现造价管理和跟踪审计的全覆盖。

3.精准实施交通扶贫和民生实事。把交通扶贫工作摆在更加突出的位置,围绕2017年29个脱贫县摘帽、1100个贫困村出列、120万贫困人口脱贫,精准实施交通通畅工程。加快农村公路库内、库外建制村通硬化路建设,确保实现2017年底全省100%建制村通硬化路的目标;加快撤并建制村、“直过民族”20户以上自然村等项目建设。继续推进“四好农村路”示范县创建活动,发挥好示范县和先进县的引领作用,努力提升农村交通运输服务能力和水平。全面启动国道219改造建设,加快59个路网改造在建项目3966公里建设,新增700公里。新开工建设澜沧江244号界碑至临沧港四级航道建设工程、集中连片特困地区航运基础设施建设项目,不断改善水运基础条件。进一步加强定点扶贫工作,涉及基础设施的项目,规划要做好、设计要做实,既要发挥行业的优势,又要调动社会企业力量。把改善和保障民生作为重中之重,从解决好人民群众普遍关心的突出问题入手,着力办好14件更加贴近民生和惠民实事,确保说到做到、做实做好、到点交账,让人民群众共享交通运输发展成果。

4.切实加强公路航道养护管理。坚持建养并重,围绕改革攻坚、养护转型、管理升级、服务提质4个方面精准发力,确保完成公路养护指标:高速公路优良路率不低于95%;普通国省干线优良路率不低于72%;农村公路列养率达到100%,优、良、中等路率不低于76%;高速公路、普通国省道技术状况检测和路面自动化采集覆盖率达100%;高速公路、普通国省道科学技术运用普及率达到100%。加强交通基础设施建设5年大会战期间普通公路养护管理工作,为公路建设创造良好的道路运输条件,努力减少公路建设对现有普通公路的影响,使高速公路建设与普通公路路况相互促进、共同发展。随着高速公路投入营运里程的大幅增加,要理清高速公路管养体制,研究制定灵活高效的管养机制,使高速公路建好一条、管养好一条,充分发挥高速公路在综合交通运输中的主骨架作用。结合“文明公路运输线”创建,按照省提升城乡人居环境5年行动计划及厅实施方案,以“一改三治一拆”(农村道路改造,治污、治脏、治堵,拆违建)行动为抓手,精准实施农村道路通畅工程和“两站一区”(客运站、收费站、服务区)服务提升工程。继续推进昆明周边主线收费站搬迁工作。切实提高航道管理养护能力和公共服务水平,稳步推进澜沧江—湄公河航道二期整治工程外业勘测等前期工作。

5.不断提升运输服务保障水平。加快推进公路水路客运售票实名制工作。继续深化全省出租汽车改革发展,指导做好网约车行政许可和市场监管相关工作,指导地方传统出租汽车行业改革和建立健全出租汽车运价动态调整机制。统筹城乡客运一体化发展,加快城乡客运一体化发展的政策措施研究和落地,推动城市公交向农村延伸服务。贯彻落实国家和省促进物流发展的要求,推进甩挂联盟创建、道路运输无车承运人试点、农村物流试点、城市配送试点、多式联运示范、物流信息化建设等工作。加快推进高速公路服务区充电设施建设,促进新能源汽车推广使用。进一步推动与周边国家基础设施互联互通,加强与周边国家国际运输、澜沧江—湄公河国际航运的合作,不断提升云南交通运输对外开放水平。

6.统筹推进行业改革。抓紧落实省委、省政府主要领导的批示精神,按照“积极稳妥、分步推进”的原则,配合省编办等部门完成综合交通运输体制机制改革工作。全面落实交通运输供给侧结构性改革的各项任务。继续推进省交通中心医院、高速公路联网管理中心改革,交通运输行政执法改革,稳妥推进水路交通事权划分和管理体制改革。加强法治政府部门建设,抓好《云南省重大行政决策规定》等制度的宣传贯彻,加快推进《云南省公路路政管理条例》修订工作,提高依法行政能力,加强执法监督;积极推动“放管服”改革,全面推行“双随机一公开”制度,加快信用体系建设;加大政府、政务信息公开和政策解读的工作力度。加快科技管理机制改革,修订完善科技管理办法,加强关键领域和薄弱环节核心技术攻关,强化决策咨询研究,提高行业科技创新能力。深入落实《云南省加快智慧交通建设实施方案》,加强综合交通信息资源整合和大数据平台建设,统筹交通运输行政审批、出行信息、多式联运(货运)信息、旅客运输联网售票、邮政快递等服务实现“一张网”,加快行政执法信息系统建设。

7.抓实抓好安全生产和应急管理。按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求,围绕“平安交通”建设目标,以道路运输、水上交通、公路施工、公路管养、单位内部5个安全为重点,加强行业监管,夯实安全监管主体责任,精准监管、严格执法,着力抓好危桥危隧、在建桥梁隧道、农村客运、包车客运、危货运输、旅游客船等领域的安全隐患排查与整改。重点监管国省干线现有四、五类桥梁,分解落实责任,实施好省政府挂牌督办安全隐患点整治工作。加强和改进交通安全统筹服务。完善应急预案体系,启动全省公路路网监测与应急指挥平台建设,推进公路交通气象观测站建设,深化公路水路安全联防机制建设,加强水上搜救应急工作,提升应急管理规范化水平。坚持抓重点领域社会治理,强化立体化社会治安防控体系建设,完善矛盾纠纷多元化解机制,加大信访工作力度,维护行业稳定。

二、部门预算编制情况

省交通运输厅2017年部门预算编制的指导思想、总体要求和工作重点如下:

(一)指导思想

2017年预算编制的指导思想是:全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神,省委九届十二次全会和中央经济工作会议精神,按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局,牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,围绕“做大蛋糕、分好蛋糕、管好蛋糕”的思路,按照“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求,遵循“保障重点、控制一般、加强统筹、提升绩效”的原则,积极适应引领经济发展新常态,着力支持推动供给侧结构性改革,强化预算绩效理念,创新体制机制,优化资源配置,提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性,加快建设全面规范、公开透明的预算制度。

(二)总体要求

严格按照深化财税体制改革精神,2017年省级部门预算编制以强化控制,突出绩效为核心,积极深化预算管理改革;以增强预算的前瞻性和可持续性为基础,推动中期财政规划管理;以保障社会公众的知情权、参与权为前提,推进预算信息公开透明;以定额标准建设为抓手,科学配置财政资源;以压减专项、扩增一般为主线,深化转移支付制度改革,全面提升预算管理的完整性、有效性、规范性、科学性和可执行性,为全面深入推进预算改革、建立现代财政制度打好基础。

(三)工作重点

1.加强绩效管理,提高资金使用效益

树立科学坚定的预算绩效管理理念。将预算绩效管理与预算执行、决算以及预算审查有机融合,建立覆盖所有财政性资金全面预算绩效管理,建立绩效目标、绩效跟踪、绩效评价和绩效结果应用的全程绩效管理机制,着力提升财政资金使用的经济效益、社会效益、生态效益和政治效益。强化预算绩效目标管理,进一步完善省级“规划—目标—措施—项目”的部门绩效目标体系,使各项措施和项目的组织实施服务于部门绩效目标,预算绩效目标的编制要做到指向明确、细化量化、合理可行。建立科学有效可行的绩效评价指标,完善全目标的绩效评价指标体系,以便于对预算绩效目标的评价。

2.细化预算管理,提高预算编制的准确性

(1)加强项目库管理

加强项目库建设和项目支出预算管理,提高项目编报质量。全部预算项目均应纳入项目库实行滚动管理,充实项目储备,未纳入项目库的项目,不予安排项目预算资金。加强预算项目的评审论证,推进重大项目的细化评审,严把项目入库关,入库项目必须有充分的立项依据、明确的实施期限、合理的预算需求和绩效目标等,切实提高入库项目质量。

(2)夯实基本支出管理基础。

加强基础信息动态管理为基础,严格按照《云南省省级预算单位基础信息动态管理操作规程》要求,各预算单位按月申报基础信息变更数据,经逐级审核通过后,纳入省级部门预算基础信息库统一管理,确保基础信息数据的及时性、准确性和完整性罚。

3.推进全口径预算,提高预算编制的完整性

(1)科学编制非税收入收支预算。

各单位按照非税收入的性质和类别准确测算并科学编制收入预算,并以项目支出的方式申报成本性支出预算。凡年初预算没有编制相关非税收入收支预算的,年度预算执行中不再安排成本性支出;凡项目预算细化不足或上传依据不充分的项目不予安排预算;推进专项收入统筹使用,逐步取消一般公共预算中以收定支的规定,对相关领域支出统筹安排保障;行政事业性收费收入、罚没收入和国有资源(资产)有偿使用收入必须严格编制成本性支出预算,成本性支出包括证书(证照)工本费、资料印制费、专用设备购置及维修(护)费、专用材料费、国有资产维修(护)费、管理服务费、聘用人员经费、业务培训费、事业人员绩效工资缺口经费、代征手续费、宣传费等。

(2)加强政府购买服务预算管理

按照“应编尽编、编实编细”的原则,预算安排的基本支出和项目支出,凡属于政府向社会力量购买服务指导性目录中的事项,按要求编制政府购买服务预算,其中纳入政府集中采购的事项,应按要求编制政府集中采购预算。加强政府购买服务管理,完善政府购买服务绩效评价,规范购买服务流程,提高政府购买服务预算管理水平,创新公共服务供给方式。

三、基本情况

纳入2017年部门预算编报的预算单位共81户,分别是省交通运输厅本级、省交通运输厅机关(含5个事业处室)、省公路局(含下属单位21户)、省航务管理局(含下属单位2户)、省公路路政管理总队(含下属单位19户)、省道路运输管理局(含下属单位16户)、交通职业技术学院、交通技师学院、省交通运输厅工程质量监督局、省交通运输厅工程造价管理局、省高速公路联网管理中心、交通安全统筹中心、省交通运输厅信息中心、省交通运输厅机关服务中心、交通医院、交通休养院、汽车技术测试中心站、省重点公路建设指挥部。其中:行政单位1户;参照公务员管理事业单位25户;其他事业单位55户。

省交通运输厅在职人员编制33964人,其中:行政编制110人,事业编制33854人。在职实有21001人,其中:财政全供养241人,非财政供养20760人。离退休人员23937人,其中:离休166人,退休23806人。车辆编制1225辆,编内实有车辆1120辆。

四、2017年预算收支情况

2017年省交通运输厅预算总收入761175.78万元,比2016年的769165.79万元减少7990.01万元、降低1.04%。其中:一般公共预算655586.72万元,比2016年的699435.52万元减少43848.8万元、降低6.27%;政府性基金424万元,比2015年的536万元减少112万元、降低20.9%;事业收入9073.61万元,比2016年的8811.97万元增加261.64万元、增长2.97%;事业单位经营收入6946.44万元,比2016年的12706.83万元减少5760.39万元、降低45.33%;其他收入89145.01万元,比2016年的47675.47万元增加41469.54万元、增长86.98%。

2017年省交通运输厅财政拨款收入656010.72万元,比2016年的699971.52万元减少43960.8万元、降低6.28%。其中:本年收入648259.05万元,上年结转收入7751.67万元。本年收入中:一般公共预算财政拨款647835.05万元(本级财力612986.05万元,执法办案补助15000万元,收费成本补偿8029万元,财政专户管理的收入10184万元,国有资源(资产)有偿使用收入1636万元),政府性基金预算424万元。

2017年省交通运输厅预算总支出761175.78万元,比2016年的769165.79万元减少7990.01万元、降低1.04%。其中:基本支出354292.23万元,占总支出的46.55%,比2016年的410414.57万元减少56122.34万元、降低13.67%;项目支出406883.55万元,占总支出的53.45%,比2016年的347700.08万元增加59183.47万元、增长17.02%。

按支出功能分类,支出分别列“20503-职业教育”31275.19万元,主要反映厅属的交通职业技术学院和交通技师学院的基本支出和项目支出;“20805-行政事业单位离退休”84879.57万元,主要反映离退休经费支出;“21011-行政事业单位医疗”188.05万元,主要反映部分单位医保支出;“21305-扶贫”80万元,主要反映扶贫工作经费支出;“21401-公路水路运输”642865.75万元,主要反映省本级交通运输各预算单位的基本支出和项目支出;“21462-车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出”424万元,主要反映政府性基金安排的项目支出;“21499-其他交通运输支出”128万元,主要反映交通运输其他支出;“22102-住房改革支出”335.22万元,主要反映部分单位住房公积金支出;“22999-其他支出”1000万元,主要反映交通运输其他支出。

(一)基本支出情况

2017年用于保障省交通运输厅机关及下属事业单位等机构正常运转的日常支出354292.23万元,包括基本工资,津贴补贴,离退休费等人员支出258266.28万元,占基本支出的72.9%,比上年的372710.89万元减少114444.61万元,减少的主要原因是2016年在基本支出中安排2014年10月-2016年12月各单位应缴纳的养老保险和职业年金约10亿元,由于2016年各项增资形成的2017年基本支出增加约5亿元;办公经费、印刷费、水电费、汽车燃修费、办公设备购置等日常公用经费33461.83万元,占基本支出的9.44%,比2016年的37703.68万元减少4241.85万元、降低11.25%,减少的主要原因是按照厉行节约的要求,各单位对公用经费进行了压缩。

(二)项目支出情况

2017年省交通运输厅项目支出共计406883.55万元,比2016年的347700.08万元增加59183.47万元、增长17.02%。增加的主要原因是2017年在项目支出中安排切块省社保局的养老保险基金缺口83571万元,其他项目收入较2016年并无明显增加。用本级财力安排的项目支出275740.03万元,包括国省干线养护支出100000万元;切块省社保局的养老保险基金缺口83571万元;偿债支出48411.65万元;其他公路建设项目16560万元,其他用本级财力安排的项目支出27197.38万元。

(三)机关运行经费预算安排情况

省交通运输厅2017年人员编制110人,实有人数272人(其中:在职106人、离休16人、退休150人)。

根据省财政厅批复的2017年部门预算,2017年省交通运输厅机关运行经费共计1836.34万元。其中:基本支出1796.34万元(含工资福利支出1016.77万元、商品和服务支出476.89万元、对个人和家庭的补助支出302.68万元);项目支出40万元(因公出国专项经费)。

(四)政府采购预算安排情况

根据省财政厅批复的2017年部门预算,2017年省交通运输厅政府采购预算共计39714.28万元。其中:本级财力安排的政府采购预算18668.76万元;执法办案补助安排的政府采购预算3010.23万元;收费成本补偿安排的政府采购预算2065.36万元;财政专户管理的收入安排的政府采购预算2462.46万元;国有资源有偿使用收入安排的政府采购预算271.48万元;政府性基金安排的政府采购预算420万元;单位自筹资金安排的政府采购预算12815.99万元。

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