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云南省交通运输厅2016年部门决算
作者:      来源:     时间:2017-08-15 18:08     点击数:      分享至:     打印文章

一、主要职能

(一)主要职能

根据省人民政府办公厅《关于印发云南省交通运输厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(云政办发[2009]150)号,省交通运输厅的主要职责如下:

1、承担涉及综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制综合运输体系规划,指导交通运输枢纽规划和管理。

2、组织拟定并监督实施交通运输发展战略、行业规划、政策和标准。组织起草有关地方性法规、规章草案,组织拟定有关法律、法规的实施意见。拟定综合运输计划并组织实施。参与拟定物流业发展战略和规划,拟定有关政策和标准并监督实施。指导公路、水路行业有关体制改革工作。

3、承担道路、水路交通运输市场监管职责。组织制定道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作,指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、乘势地铁、轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限范围内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。

4、承担公路、水路建设市场监管责任。组织拟定公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施、组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责监督交通基础设施建设资金的管理、使用。负责交通运输基础设施建设、养护、市场和收费的监督管理。负责路政管理,依法保护公路路产路权。

5、承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本省管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。负责港口、码头、水运的行业管理。

6、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输,负责高速公路及重点干线公路网运行监测和协调,承担国防动员有关工作。

7、指导交通运输信息化建设,监测分析交通运行情况,负责公路、水路交通运输行业综合统计,提供信息和咨询服务。指导交通运输行业科技开发、教育培训、环境保护和节能减排工作。指导交通行业协会、学会工作。

8、协调中央垂直管理的海事、民航、邮政等涉及地方的有关工作,负责公路、水路对外交流与合作工作。

9、指导交通公安工作;制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

10、承办云南省人民政府交办的其他事项。

(二)2016年度重点工作任务介绍

2016年在省委、省政府的领导下,面对经济下行压力不断增大的局面,我们牢固树立五大发展理念,主动融入国家战略,积极作为抓机遇、突出重点抓投资、多措并举抓基础、从严从实抓党建、坚持不懈抓作风,确保全省交通运输发展稳中有进、总体向好,实现了“十三五”良好开局,交通瓶颈制约明显缓解。主要完成以下工作:

1.促投资稳增长成果显著。2016年全省公路水路完成固定资产投资1271.59亿元,同比增长25.65%,超额完成省政府下达1000亿元的目标任务。其中,公路建设完成1262.26亿元(高速公路813.8亿元,路网改造234.78亿元,农村公路203.13亿元),同比增长25.85%;水运投资完成8.4亿元,同比增长3.34%。全省公路总里程达23.8万公里,其中高速公路通车里程新增129公里,达到4134公里;高等级公路(二级及以上公路)里程新增1076公里,达到1.7万公里;新改建农村公路2.1万公里,超额完成省政府下达1.6万公里的目标任务,农村公路里程超过20万公里,全省建制村88%通硬化路;航道通航里程新增40公里,达到4294公里。公路运输总周转量为1103.1亿吨公里,同比增长9.24%。全年共收取车辆通行费145亿元,同比增长24.94%。全省邮政业累计完成业务收入51.26亿元,同比增长28.50%;累计完成业务总量49.59亿元,同比增长40.48%,保持了良好的发展势头。其中,快递业发展迅速,全省快递服务企业累计完成快递业务量1.74亿件,同比增长56.34%;累计完成快递业务收入28.91亿元,同比增长43.69%。

2.高速公路建设全面推进。“十三五”规划建设的78个项目,已完成工可批复56个,完成初步设计批复35个,在建58个,其中今年新开工35个(含试验段开工)。国高保泸高速、墨临高速工可已批复。

3.交通扶贫攻坚深入实施。围绕建制村通硬化路,特别是12个脱贫县摘帽、1253个贫困村出列、120万贫困人口脱贫,全力推进交通扶贫攻坚。签定了省部交通扶贫共建协议,制定了交通扶贫“十三五”规划,“直过民族”、“人口较少民族”及沿边地区交通扶贫建设规划。提前预下达了2017年的1.58万公里建制村通硬化路建设任务,以省交通投资公司为承贷主体,向农发行申请PSL抵押补充贷款150亿元,专项用于2016—2017年建制村通硬化路建设,已到位68.5亿元,有效解决了项目建设的补助资金。组织开展“四好农村路”示范县创建活动,以点带面,推动全省农村公路建、管、养、运、安协调发展。全面梳理国省干线公路改造建设困难和问题,加强协调和调度,推进项目建设,开工建设国道219泸水至丙中洛改造项目(含德钦至贡山)。启动开展曲靖、普洱等12个州市集中连片特困地区航运基础设施建设项目(二期)前期工作。

4.交通产业基金实现突破。为确保交通产业基金的落实,成立了省交通投资公司,制定了《云南省交通产业基金实施方案》、《云南省交通产业基金管理办法》,与9家金融机构签订了《基金合伙协议》,募集到位基金103.4亿元。开展了对14个州市43个地高项目的交通产业基金投放工作,确保了省对地高项目2000万元/公里补助标准的落实,有力支持地高项目建设。地高项目建设里程、投资规模和投资进度全面超过国高项目,表明了省委省政府加快高速公路建设的政策效应日益显现。同时,在2016年,共争取到国开行专项建设基金106.17亿元。

5.PPP模式创新取得成效。认真研究国家PPP政策,提出了我省高速公路PPP的政策措施,初步建立规范的政府和社会资本合作建设高速公路的机制。香丽、华丽、保泸、玉临4个国高项目纳入国家示范项目,完成了财务分析报告、实施方案、物有所值评价和财政承受能力论证,项目实施方案获得省政府批复;香丽、华丽竞争性磋商采购工作有序推进,保泸、玉临正在编制磋商招标文件。弥玉、玉楚国高项目财务分析报告和实施方案已编制完成,正积极申报纳入省级PPP项目库和财政部PPP基金支持。正在抓紧编制昆楚、楚大2个项目“BOT+政府定补”财务分析报告和实施方案。

6.贴近民生实事有效落实。采取下达计划、定期检查、按期督查的方式推进更贴近民生实事的落实。实施生命安全防护工程4132公里,完成危桥改造96座,处治普通国省道地质灾害6处。181个“溜索改桥”项目中,已完工172座。新增通客车建制村316个。完成昆明市、保山市等7个城市的交通“一卡通”建设,基本建成二级以上客运站联网售票系统、重点营运车辆联网联控系统和“12328”交通运输服务监督电话系统。机动车驾驶培训机构服务模式改革和深化出租车改革工作有序推进,省级层面的出租车改革政策已落地,州(市)、县两级的相关政策已向社会广泛征求意见。不断完善联网收费和推出ETC云通卡(记账卡)电子不停车收费,继续执行国家减免车辆通行费政策。

7.养护管理工作不断加强。制定了全省公路养护管理“十三五”发展纲要和规划,高速公路、农村公路、国省干道、航道等养护管理办法,以及养护工程质量监督、养护工程营改增后概预算编制等办法,促进公路养护管理工作制度化、规范化。高速公路优良路率达到95.52%,普通国省干道公路优良路率达到72%,农村公路优、良、中等路率达到76.21%,均高于交通运输部的指标要求。协同开展全国新一轮最严厉的治超行动,配合制定了全省实施意见和专项行动方案,在地方政府的主导下治超工作持续推进。路域环境整治成效显著,有效保护路产路权。生命安全防护工程得到切实落实,阳宗隧道等省政府安全隐患挂牌督办点得到有效整治。高速公路、国省干道四类以上危桥加固工程得到全面实施,危隧得到实时监控和处治。不断加强航道养护体系与能力建设,做好日常养护工作,确保航道畅通安全。

8.“四个交通”建设和谐发展。继续推进大理华营货运枢纽建设,昆明新火车南站综合客运枢纽建成运营;务实推动与周边国家基础设施项目,澜沧江—湄公河航道二期整治工程前期工作进展顺利,深化国际道路运输合作,进一步提升综合运输服务水平。大力推动依法治交和行业改革,深化交通中心医院等改革工作,不断增强行业治理能力。加大科技创新,研发科技项目76项,获得省科学技术奖励9项。加强信息化和智慧交通建设,出台了《云南省加快智慧交通建设实施方案》、《云南省智慧高速建设实施方案》,着力推进智慧出行、智慧管理与决策、智慧营运和智慧物流的建设。深入实施麻昭、香丽等绿色低碳交通试点项目,加强养护节能减排新技术新工艺推广应用,积极推动绿色交通标准体系建设,打造具有云南特色的绿色交通。大力推进安全与应急体系建设,持续加强交通安全统筹抗风险能力,认真落实企业主体责任和管理部门监管责任,不断提升交通运输安全保障和应急管理水平,妥善处置了雨雪冰冻和“7•05”水麻高速重大水毁等突发事件。推进平安交通建设,在社会防控体系建设、矛盾纠纷排查化解、重点领域综合治理、信访工作上出实招、求实效,有效维护了行业平安稳定。

9.党风廉洁建设扎实开展。深入开展“两学一做”学习教育,全面落实党建工作责任制,认真履行党风廉洁建设“两个责任”,结合巡视整改,开展落实中央八项规定精神和“四风”问题整治情况“回头看”,开展厅属单位党风廉洁建设的专项纪律检查和党风巡查工作,开展“不作为、乱作为”问题集中整治,清理整顿领导干部在社会组织、企业兼职问题,以严的纪律、实的作风和闯的精神,确保交通运输事业行稳致远。不断完善干部管理制度,加大选拔培养力度,加强职业资质建设,努力造就一支结构优化、布局合理、素质优良的行业队伍。严格落实意识形态工作责任制,不断改进新闻宣传工作,妥善应对网约车等热点舆情,有力传播发展正能量。全面做好离退休干部工作,进一步加强工会、共青团工作,不断改善机关运行服务管理,切实加强综治维稳和信访工作,营造了平稳有序、和谐生动的发展氛围。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省交通运输厅2016年度部门决算编报的单位共79个。其中:行政单位1个(云南省交通运输厅机关),参照公务员法管理的事业单位25个(交通工会、交通公安处、厅规费办、澜湄办、省航务局机关及下属共3个、省公路局机关、省运管局机关及下属单位共17个),其他事业单位53个。分别是:省公路局下属单位20个、省路政总队机关及下属单位20个、交通职业技术学院、交通技师学院、厅工程质量监督局、厅工程造价管理局、厅对外交流技术服务中心、厅信息中心、厅联网中心、省统筹中心、厅机关服务中心、交通医院、交通休养院、厅汽车技术测试中心站、省重点公路建设指挥部。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省交通运输厅2016年度末实有人员编制25475人。其中:行政编制110人(含行政工勤编制0人),事业编制25365人(含参公管理事业编制3466人);在职在编实有行政人员109人(含行政工勤人员0人),事业人员20914人(含参公管理事业人员2762人)。

离退休人员23004人。其中:离休158人,退休22846人。

实有车辆编制1242辆,在编实有车辆1077辆。

三、收入决算情况说明

云南省交通运输厅2016年度收入合计2,175,758.80万元。其中:财政拨款收入1,979,639.74万元,占总收入的90.99%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入21,121.71万元,占总收入的0.97%;经营收入98,287.50万元,占总收入的4.52%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入76,709.85万元,占总收入的3.53%。与上年收入2,862,822.11万元对比,减少687063.31万元,其主要原因是纳入省本级部门决算的车辆购置税收入比去年减少825381万元。

四、支出决算情况说明

云南省交通运输厅2016年度支出合计2,159,876.07万元。其中:基本支出463,985.49万元,占总支出的21.48%;项目支出1,611,156.52万元,占总支出的74.59%;经营支出84,734.05万元,占总支出的3.93%。与上年支出2,913,577.52万元对比,减少753701.45万元,主要原因是车辆购置税收入比去年减少。

(一)基本支出情况

2016年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出463,985.49万元。与上年299,085.03万元对比,增加164900.46万元,主要原因是一是兑现2016年的多项增资政策;二是缴纳了2014年10月-2016年12月的养老保险和职业年金。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.48%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.52%。

(二)项目支出情况

2016年度用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,611,156.52万元。与上年2,567,167.13万元对比,减少956010.61万元。具体项目开支及开展工作情况:车辆购置税安排的基建项目支出401315.87万元、省级高速公路资本金及农村公路建设资金项目支出568300万元、偿债支出343642.88万元、公路养护支出98961.05万元、公路改建支出33686万元、公路运输及路政等支出69293.35万元、其他项目支出95957.37万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省交通运输厅2016年度一般公共预算财政拨款支出1,976,815.30万元,占本年支出合计的91.52%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务支出1288.57万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于信访、统计事务、政府与社会资本合作等支出;

2.公共安全支出185万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于民兵预备役训练支出;

3.教育支出19943.41万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.01%。主要用于交职院交技院教育支出;

4.科学技术支出61.7万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于行业科技支出;

5. 社会保障和就业支出1429.43万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于离退休公用经费等支出;

6. 医疗卫生与计划生育支出74.71万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于行政事业单位医疗费、交通医院离休补助等支出;

7.农林水支出63300万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.2%。主要用于农村公路建设支出;

8.交通运输支出1889992.75万元,占一般公共预算财政拨款总支出的95.61%。主要用于行业基本支出及项目支出(含公路水路建设、养护、偿债、管理等);

9.资源勘探信息等支出171万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于安全管理项目支出;

10.商业服务业等支出5.85万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于公共服务支出。

11.国土海洋气象等支出89.9万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于地震应急救援支出;

12.住房保障支出272.98万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

云南省交通运输厅2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为5160.02万元,支出决算为4814.24万元,完成预算的93.3%。其中:因公出国(境)费支出决算为56.8万元,完成预算的67.3%;公务用车购置及运行费支出决算为4668.55万元,完成预算的95.9%;公务接待费支出决算为88.89万元,完成预算的42.82%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因按照省委、省政府、省财政厅厉行节约和控制三公经费的要求,部门采取有效措施,控制三公经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出56.8万元,占1.18%;公务用车购置及运行维护费支出4668.55万元,占96.97%;公务接待费支出88.89万元,占1.85%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出56.8万元。全年安排因公出国(境)团组12个,累计33人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4668.55万元。其中:

公务用车运行支出4668.55万元。主要用于工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度开支财政拨款的公务用车保有量为2262辆。

3.公务接待费支出88.89万元。其中:

国内公务接待支出88.89万元。主要用于省交通运输厅机关及厅属各预算单位发生的接待支出。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

云南省交通运输厅2016年机关运行经费支出5721.34万元,机关运行经费主要用于行政及参公事业单位为履行职务所发生的办公费、差旅费、水电费、邮电费等公务支出。

(二)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,云南省交通运输厅资产总额7834614.23万元,其中,流动资产7141881.66万元,固定资产475533.24万元,长期投资80345.88万元,在建工程108329.64万元,无形资产28388.04万元,其他资产135.77万元(具体内容详见附表)。

(三)政府采购支出情况

云南省交通运输厅2016年度政府采购支出总额30667.71万元。其中:财政性资金25662.69万元;非财政性资金5005.02万元。

(四)其他重要事项情况说明

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

附件:2016年度部门决算表

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