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云南省交通运输厅2018年部门预算编制说明
作者:      来源:     时间:2018-02-25 17:02     点击数:      分享至:     打印文章

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第一部分  云南省交通运输厅2018 年部门预算编制说明    

第二部分  云南省交通运输厅2018 年部门预算表    

一、部门财务收支总体情况表    

二、部门收入总体情况表    

三、部门支出总体情况表    

四、部门财政拨款收支总体情况表    

五、部门一般公共预算本级财力支出情况表    

六、部门基本支出情况表    

七、部门政府性基金预算支出情况表    

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)    

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表    

十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)    

十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)    

十二、省对下转移支付绩效目标表    

十三、部门政府采购情况表

 

云南省交通运输厅2018 年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作    

(一)部门主要职责    

根据省人民政府办公厅《关于印发云南省交通运输厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(云政办发[2009]150)号,省交通运输厅的主要职责如下:    

1、承担涉及综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制综合运输体系规划,指导交通运输枢纽规划和管理。    

2、组织拟定并监督实施交通运输发展战略、行业规划、政策和标准。组织起草有关地方性法规、规章草案,组织拟定有关法律、法规的实施意见。拟定综合运输计划并组织实施。参与拟定物流业发展战略和规划,拟定有关政策和标准并监督实施。指导公路、水路行业有关体制改革工作。    

3、承担道路、水路交通运输市场监管职责。组织制定道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作,指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、乘势地铁、轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限范围内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。    
     4、承担公路、水路建设市场监管责任。组织拟定公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施、组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责监督交通基础设施建设资金的管理、使用。负责交通运输基础设施建设、养护、市场和收费的监督管理。负责路政管理,依法保护公路路产路权。    

5、承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本省管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。负责港口、码头、水运的行业管理。    

6、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输,负责高速公路及重点干线公路网运行监测和协调,承担国防动员有关工作。    

7、指导交通运输信息化建设,监测分析交通运行情况,负责公路、水路交通运输行业综合统计,提供信息和咨询服务。指导交通运输行业科技开发、教育培训、环境保护和节能减排工作。指导交通行业协会、学会工作。    

8、协调中央垂直管理的海事、民航、邮政等涉及地方的有关工作,负责公路、水路对外交流与合作工作。    

9、指导交通公安工作;制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。    

10、承办云南省人民政府交办的其他事项。    

(二)机构设置情况    

云南省交通运输厅设置 11 个内设机构(办公室、综合规划处、政策法规处、运输管理处、资产财务处、基本建设管理处、管理养护处、安全监督处、科技教育处、对外合作处、人事劳动处)和直属机关党委、离退休人员办公室。    

(三)重点工作概述    

2018年是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年,是改革开放40周年,是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划和“能通全通”工程承前启后的关键之年,也是谋划交通强国示范区建设的起步之年。做好2018年的交通运输工作,事关长远,至关重要。    

2018年交通运输工作的总体思路是: 全面贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局,认真落实高质量发展的要求和各项决策部署,以深入推进交通运输供给侧结构性改革为主线,以改革创新开放为动力,坚持服务人民、服务大局、服务基层,加快推动行业质量变革、效率变革、动力变革,不断满足人民日益增长的美好生活需要,以对各项工作精和准的要求,促进交通运输更充分地发挥国民经济基础性、先导性、战略性产业和重要服务性行业的重大作用。    

2018年交通运输工作的总体要求是: 拉高标杆,在推动交通运输高质量发展中体现精准意识,每一项工作都要做到精准施策、精准发力,确保工作安排精准、统计数据精准、项目进度精准、资金使用精准、措施落实精准、督查考核精准、工作成效精准。    

2018年交通运输工作的总体目标任务: 一是主要目标。在建的67个高速公路项目实现全线开工;启动实施27个深度贫困县50户以上不搬迁的自然村通硬化路工程;完成106个高速公路服务区的改扩建、新建;完成省政府下达的公路、水路运输总周转量。二是投资任务。确保完成1600亿元,力争完成1800亿元。其中,高速公路1400亿元,路网改造110亿元,农村公路80亿元,水运及站点建设10亿元。    

二、预算单位基本情况    

云南省交通运输厅编制2018年部门预算单位共81个。其中:财政全供给单位6个,部分供给单位3个,自收自支单位72个;财政全供给单位中行政单位2个,参公管理事业单位4个。截止2017年11月统计,部门基本情况如下:    

在职人员编制 33,964 人,其中:行政编制 110人,事业编制33,854人。在职实有20,657人,其中: 财政全供养240人,财政部分供养1,049人,非财政供养19,368人。    

离退休人员 24,014人,其中: 离休150人,退休23,864人。    

车辆编制2,222辆,实有车辆2,599辆。    

三、预算单位收入情况    

(一)部门财务收入情况    

2018年部门财务总收入 864 , 131.15 万元,其中:一般公共预算713,548.08万元,政府性基金462.00万元,事业单位经营收入32,179.52万元,其他收入88,963.03万元,上年结转28,978.52万元。    

(二)财政拨款收入情况    

2018年部门财政拨款收入742,988.60万元,其中 : 本年收入714,010.08万元,上年结转28,978.52万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款713,548.08万元(本级财力681,338.04万元,执法办案补助4,753万元,收费成本补偿9,772.28万元,财政专户管理的收入12,359.76万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿5,325万元),政府性基金预算财政拨款462万元。    

四、预算单位支出情况    

2018年部门预算总支出864,131.15万元。财政拨款安排支出742,988.60万元,其中,基本支出407,163.67万元,项目支出335,824.93万元。    

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况    

教育支出-职业教育-技校教育7,500.52万元,主要用于交通运输职业学院基本支出及项目支出。    

教育支出-职业教育-高等职业教育10,987.64万元,主要用于交通职业技术学院基本支出及项目支出。    

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休22.52万元,主要用于一般预算财政供养的行政和参公管理事业单位离退休公用经费。    

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休38.40万元,主要用于一般预算财政供养的事业单位离退休公用经费。    

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出85,874.87万元,主要用于各单位养老保险缴费支出及燃油税供养单位切块省社保局的养老保险资金缺口。    

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出715.14万元,主要用于一般预算供养单位职业年金缴费支出。    

医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗29.84万元,主要用于一般预算财政供养的行政和参公管理事业单位医疗费支出。    

医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助15.44万元,主要用于一般预算财政供养的行政和参公管理事业单位公务员医疗补助支出。    

医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.41万元,主要用于一般预算财政供养的行政和参公管理事业单位其他医疗保障支出。    

交通运输支出-公路水路运输-行政运行3,902.32万元,主要用于一般预算供养的行政及参公管理事业单位基本支出。    

交通运输支出-公路水路运输-机关服务222.26万元,主要用于省交通运输厅机关服务中心基本支出。    

交通运输支出-公路水路运输-公路建设72,800.00万元,主要用于农村公路建设省级补助资金和其他公路建设支出。    

交通运输支出-公路水路运输-公路养护358,623.95万元,主要用于省公路局基本支出及国省干线公路养护等项目支出。    

交通运输支出-公路水路运输-交通运输信息化建设1,449.62万元,主要用于交通运输信息化等方面的支出。    

交通运输支出-公路水路运输-公路和运输安全400.00万元,主要用于交通运输安全专项经费支出。    

交通运输支出-公路水路运输-公路运输管理62,235.16万元,主要用于省道路运输管理局基本支出及项目支出、省公路局治理超限超载等项目支出。    
    交通运输支出-公路水路运输-航道维护600.00万元,主要用于省航务局航道养护支出。    

交通运输支出-公路水路运输-取消政府还贷二级公路收费专项支出15,000.00万元,主要用于省交通运输厅二级公路偿债支出。    

交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支出59,385.33万元,主要用于交通运输行业相关单位基本支出及交通运输其他项目支出。    

交通运输支出-其他交通运输支出-其他交通运输支出100.00万元,主要用于省交通运输厅信息中心编办《云南交通报》支出。    

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,433.62万元,主要用于各单位住房公积金支出。    

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况    

工资福利支出396,007.36万元(其中:基本支出312,397.69万元,项目支出83,609.67万元)。    

商品和服务支出128,153.14万元(其中:基本支出37,040.16万元,项目支出91,112.98万元)。    

对个人和家庭的补助49,613.25万元(其中:基本支出49,613.25万元)。    

债务利息及费用支出78,300.00万元(其中:项目支出78,300.00万元)。    

资本性支出(基本建设)391.77万元(其中:项目支出391.77万元)。    

资本性支出28,872.52万元(其中:项目支出28,872.52万元)。    

五、省对下转项转移支付情况    

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况    

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:无。    

(二)与中央配套事项    

交通运输支出-公路水路运输-公路建设2,000万元,主要用于华宁县和昌宁县(被评为国家示范县)四好农村路与中央资金配套的省级配套建设项目。    

(三)按既定政策标准测算补助事项    

交通运输支出-公路水路运输-公路养护84,706.14万元,主要用于按照“7351”政策测算的全省农村公路养护补助支出。    

六、政府采购预算情况    

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目916个,采购预算资金59,331.45万元。    

七、预算收支增减变化情况说明    

(一)2018年用一般公共预算安排的基本支出407163.67万元,比2017年的343778.56万元,增加63385.11万元、增长18.44%;增长的主要原因是受2017年机关事业单位改革性补贴和奖励绩效增资政策的影响,导致工资性支出增加。    
    (二)2018年一般公共预算安排的项目支出(不含上年结转)为306384.41万元,比2017年的304056.49万元增加2327.92万元、增长0.77%;项目支出变动的主要原因:一是2018年首次将农村公路建设省级补助资金63300万元纳入年初预算安排;二是增资造成的基本支出增加导致可用燃油税转移支付资金安排的项目大幅减少;三是受交通运输部和公安处联合治超政策的影响,2018年交通罚没收入大幅减少,导致用执法办案补助资金安排的项目支出减少。    

八、其他公开信息    

(一)专业名词解释    

1.一般公共预算财政拨款收入:指用一般预算收入安排的预算单位资金。    

2.政府性基金预算财政拨款收入:指用政府性基金收入安排的预算单位资金。    

3.国有资本经营预算财政拨款:指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。    

4.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。    

5.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。    

4.其他收入:指除“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。    

5.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。    

6.项目支出:反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外安排的专项支出。    

7.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。    

1)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。    

2)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。    

3)公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。    

8.机关运行经费: 是指为保障行政单位(含参照公务员管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项公用经费支出,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。    

(二)机关运行经费安排    

省交通运输厅所属的行政单位及参公管理事业单位共26户、在职人员3482人。具体单位为:省交通运输厅机关、交通工会、交通公安处、省交通运输厅规费征收管理办公室、澜沧江-湄公河商船通航协调联合委员会中方办公室、省公路局机关、省航务局机关及下属参公单位2户、省运管局机关及下属参公单位16户。2018年年初预算共安排机关运行经费5928.67万元(其中:公务用车运行及维护费用456.46万元)。    

(三)国有资产占用情况    

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。    

(四)“三公经费”预算情况    

2018年云南省交通运输厅“三公经费”年初预算数4852.94万元,比2017年的4873.80万元减少20.86万元、降低0.43%。其中:因公出国(境)费40万元,与2017年年初预算数一致;公务接待费159.05万元,比2017年的166.31万元减少7.26万元、降低4.37%;公务用车购置及运行费用4653.89万元,比2017年的4667.49万元减少13.6万元、降低0.29%。    
    “三公经费”减少的主要原因是各单位按照省委省政府厉行节约的有关要求,严控公务接待费和公务用车运行维护费支出。    

 

 

2018年部门预算公开表-云南省交通运输厅

 

 

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