云南省航务管理局2021年预算公开目录

公文文号:发布时间:2021-03-01 11:41点浏览数:

第一部分 云南省航务管理局2021年部门预算编制说明

第二部分 云南省航务管理局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云南省航务管理局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)单位主要职责

根据《中共云南省委机构编制委员会办公室关于印发<云南省交通运输厅所属事业单位机构编制方案>的通知》(云编办〔2018〕229号),云南省航务管理局(云南省地方海事局、云南省澜沧江航务管理局、中华人民共和国澜沧江海事局)的主要职责如下:

云南省航务管理局(云南省地方海事局、云南省澜沧江航务管理局)承担水路行业行政执法职能。参与编制水路规划,承担建管养运工作;承担通航水域安全监督、船舶防污染、船舶及设施检验业务。

中华人民共和国澜沧江海事局负责澜沧江对外开放水域及港口的水上安全监督和防止船舶污染工作;船舶检验业务、水上搜寻救助,污染事故应急处理和水上交通事故的调查处理管理工作。

(二)机构设置情况

云南省航务管理局设置12个内设机构(办公室、党群工作处、综合规划处、人事劳动处、资产财务处、安全监督处、运输管理处、基建管理处、科技信息处、港航管理处、政策法规处、纪检监察处)。

(三)重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神以及全国海事、全省交通运输工作会议精神,立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局,全面落实省委省政府、省交通运输厅的决策部署,以推动高质量发展为主题,围绕“两出省、三出境”目标,以云南水路交通补齐短板、实现后发赶超,加快融入现代化综合交通体系为目的,确保“十四五”开好局起好步,奋力开创水路交通高质量发展新局面,以优异成绩庆祝建党100周年。

今年主要做好以下重点工作:

(一)笃定目标任务,奋力开启水运强省新征程

按照厅党组确定的全省水路交通投资目标任务,切实做好细化任务分解,层层压实责任,高质量完成投资任务。

抓好规划编制。优化调整《云南省水路交通“十四五”发展规划》《云南省水运中长期发展规划》《云南省综合立体交通网水运规划(2021-2050年)》《澜沧江海事局海事“十四五”发展规划》等7个规划,与四川联合编制《金沙江下游航运发展规划》,配合部海事局编制好《“陆海空天”一体化水上交通运输安全保障体系建设规划(2021-2035年)》等。

着力加快水运基础设施建设步伐。确保全年完成水路交通投资目标任务,争取完成更多投资。抓在建,加快推进金沙江中游库区航运基础设施一期二期工程、溪洛渡至水富高等级航道工程、水富港扩能二期工程、东川港建设项目一期工程建设;促新开,加大协调对接力度,确保右江百色枢纽通航设施建设项目6月底前开工建设,力争右江百色库区(云南境内段)高等级航道建设工程、西部便民码头(一批)等项目完成前期工作;保竣工,确保澜沧江—湄公河国际航运复航后关累港集装箱泊位、勐罕作业区投产;提等级,新增及改善航道里程 263.8公里,其中四级及以上航道提升200公里以上。完善相关手续,加快推动政府专项债券发行使用,确保水路交通基础设施建设投资稳步增长。

充实水运项目储备。持续推进金沙江下游乌东德白鹤滩溪洛渡翻坝转运设施建设项目、富宁港二期等项目前期工作,适时开展金沙江下游白鹤滩至溪洛渡、乌东德至白鹤滩高等级航道建设工程、西部便民码头(二批)等项目前期工作;推动金沙江水富至宜宾三级航道建设获批;开展水富港“公铁水”联运枢纽项目研究;配合四川加快推进金沙江宜宾至水富航道建设前期工作。

(二)提升运力运能,着力优化运输服务品质

进一步完善水运行业常态化和境外疫情防控工作机制,巩固疫情防控成果,抓实抓细外防输入、内防反弹各项措施,特别是进口冷链等关键环节的疫情防控;加强水运市场监管,有效利用年度核查、“双随机、一公开”检查,保障运输市场健康有序;继续推进运输结构调整,以“两江”为重点,积极培育水路运输市场,协调推进金沙江下游翻坝转运系统建设,提升金沙江翻坝系统货物运输通过能力;努力推进金沙江港口运输与铁路、公路有效衔接,充分发挥水富港集疏运功能作用;有序恢复澜沧江—湄公河国际客货运输,继续保持澜沧江货运发展势头;以澜沧江、洱海等库湖区为代表,积极推进昆明盘龙江、澜沧江—湄公河普洱段航旅融合发展示范,不断提升水路客运服务质量和标准,促进旅游与航运融合发展;切实做好《生物多样性公约》第十五次缔约方大会等重大时段和活动期间水路运输服务保障工作。

(三)统筹发展和安全,着力确保行业安全稳定

持续开展全省安全生产督导工作,层层压实责任,完善安全体系,着力防范和化解水上交通安全生产重大风险;强化工作专班督导,扎实推进水上交通安全生产专项整治三年行动;加强“四重”监管,加大监督检查及执法力度,严厉打击“三无”船舶、自用船、农用船违法违规载人载货行为,有效遏止和防范事故的发生;加快澜沧江临沧港—关累电子航道图建设,持续推进全省海事信息化及应急搜救能力建设,实现水上巡航救助一体化;加强船舶防污染监管,积极配合做好长江流域重点水域全面禁捕工作,全力打造水上交通安全发展新格局,保障全省水上交通安全形势持续向好。

(四)改革不断推进,着力强化法治政府建设

紧紧围绕“放管服”改革,完善好权责清单,加强和规范事中事后监管,做好“互联网+监管”能力提升工作,扎实开展“双随机、一公开”检查;完成《云南省航道管理规定》《云南省澜沧江航务管理规定》两部政府规章的修订工作;严格执行水路交通“三项制度”,进一步健全完善全省水路交通建设行业监管体系,巩固“信用交通省”创建工作;不断强化依法治省和普法宣传工作;优化营商环境,为航运企业减压增效,提高水运市场的发展动力。

(五)加快科技创新,着力发展绿色航运

加强重点航段航道巡查,采取航道疏浚、清障等养护手段保障重点航段通航保障率达95%;加大水域环境整治力度,对金沙江、澜沧江干流、洱海、滇池重点湖泊航道通航水域环境进行整治,打击非法采砂,有效地保障航道通航安全、环境安全;常态化推进长江经济带云南段船港污染防治工作,巩固港口和船舶水污染专项整治成果;依托科技项目成果建造一批柴电混合、全电力、甲醇燃料等新能源绿色环保船舶,加快行业科技创新推动绿色发展。

(六)强化党的领导,着力为高质量发展提供政治保证

坚持党对水路交通运输工作的全面领导,深化巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果,深刻汲取秦光荣案教训,持续净化水运政治生态。贯彻落实“三重一大”决策制度,切实加强领导班子自身建设,从严压实管党治党责任,抓好机关党建,持续推进党支部规范化建设和模范机关创建活动,组织好庆祝建党100周年系列活动,指导昆明市、晋宁区承办好2021年“中国航海日”主场活动。加强思想、政治、组织、作风、廉政建设,继续抓好形式主义、官僚主义问题等专项整治,持之以恒落实中央八项规定精神,坚定不移纠“四风”、树新风,构建干事创业的良好氛围,夯实水运持续发展政治保障。

二、预算单位基本情况

云南省航务管理局2021年部门预算单位共3个,全部为财政全额供给的参公管理事业单位。

在职人员编制151人,全部为事业编制。在职实有人员108人,财政全额保障108人。

离退休人员104人,其中:离休6人,退休98人。

车辆编制2辆,实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入4892.76万元,其中:一般公共预算4434.56万元,上年结转结余458.20万元。

与2020年相比,部门财务总收入减少121.77万元,降低2.43%。主要由于水上应急搜救专项经费减少120.00万元。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入4892.76万元,其中:本年收入4434.56万元,上年结转收入458.20万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款4434.56万元(本级财力4167.21万元,专项收入0.00万元,执法办案补助7.35万元,收费成本补偿260.00万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与2020年对比,本年收入的一般公共预算财政拨款减少18.81万元、降低0.4%。上年结转收入减少102.96万元、减少18.35%,主要原因是2019年全省水运基础设施建设省级专项资金受招投标影响,当年未完成付款,造成年末结余数字较大,2020年全省水运基础设施建设省级专项资金、水上交通安全监管经费、水上应急搜救专项经费由于12月底下达预算指标,当年无法全部支出,2021年结转继续使用,2021年结转数总体小于2020年结转数。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出4892.76万元。财政拨款安排支出4892.76万元,其中:基本支出2472.21万元,与上年对比增加372.94万元、提高17.77%,主要原因分析行政事业单位职务职级并行改革以后,人员经费增加;项目支出2420.55万元,与上年对比增加66.45万元,主要原因分析上年水上交通安全监管经费及水上搜救专项经费指标下达时间较晚,结转到2021年使用。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休99.99万元,主要用于一般预算财政供养的行政和参公管理事业单位离退休公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出176.70万元,主要用于一般预算供养单位养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出5.50万元,主要用于一般预算供养单位职业年金缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗195.35万元,主要用于一般预算财政供养的行政和参公管理事业单位医疗费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助86.91万元,主要用于一般预算财政供养的行政和参公管理事业单位公务员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出8.42万元,主要用于一般预算单位其他医疗补助支出。

交通运输支出-公路水路运输-行政运行1770.57万元,主要用于一般预算供养的行政及参公管理事业单位基本支出。

交通运输支出-公路水路运输-港口设施1167.10万元,主要用于全省水运基础设施建设省级专项资金。

交通运输支出-公路水路运输-航道维护212.14万元,主要用于航道养护支出。

交通运输支出-公路水路运输-船舶检验10.61万元,主要用于水上安全项目和船舶检验项目支出。

交通运输支出-公路水路运输-救助打捞150.96万元,主要用于水运安全项目支出。

交通运输支出-公路水路运输-内河运输500.00万元,主要用于九大高原湖泊柴油机动力船舶污染治理专项经费。

交通运输支出-公路水路运输-海事管理176.74万元,主要用于海事管理安全经费支出。

交通运输支出-公路水路运输-水路运输管理支出14.04万元,主要用于水上应急搜救专项支出。

交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支出160.08万元,主要用于单位基本支出及交通运输其他项目支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金157.65万元,主要用于单位住房公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

按照《内河航道应急抢通补助资金管理办法》,2021年安排航道及渡口养护专项补助经费115万元,用于与中央补助的航道应急抢通资金配套。

(二)按既定政策标准测算补助事项

交通运输支出-公路水路运输-航道维护115.00万元,主要用于省管航道及渡口养护支出。

(三)经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目26个,采购预算总额124.23万元,其中:政府采购货物预算94.93万元、政府采购服务预算29.80万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省航务管理局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.50万元,较上年减少1.54万元,下降21.88%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

云南省航务管理局2021年因公出国(境)费预算为0万元,与上年持平,无出国团组。

增减变化原因按照压缩三公经费的要求严控因公出国(境)费支出。

(二)公务接待费

云南省航务管理局2021年公务接待费预算为1.05万元,较上年减少0.24万元,下降18.60%,具体接待批次和人次待公开2021年部门决算时予以公开。

增减变化原因按照压缩三公经费的要求严控公务接待费支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

云南省航务管理局2021年公务用车购置及运行维护费为4.45万元,较上年减少1.30万元,下降22.61%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费4.45万元,较上年减少1.30万元,下降22.61%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量预计为4辆。

增减变化原因按照压缩三公经费的要求严控公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南省航务管理局依据《中共云南省委云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(云发〔2019〕11号)、《云南省省级财政预算绩效管理暂行办法》(云财预〔2015〕295号)、《云南省省级财政预算绩效目标管理暂行办法》(云财预〔2015〕427号)和《云南省省级财政支出预算绩效评价操作规程(试行)》(云财预〔2016〕39号)等有关规定开展预算项目绩效管理工作。根据部门履职目标和项目特点,2021年按要求编制基本支出和项目支出绩效目标。具体详见附表。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入:指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入:指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.国有资本经营预算财政拨款:指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。

4.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入:指除“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。

7.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出:反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外安排的专项支出。

9.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(1)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3)公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

10.机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项公用经费支出,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省航务管理局2021年机关运行经费安排284.32万元,与上年对比增加2.35万元、增长0.83%,与上年基本持平。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

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