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关于云南省交通运输厅2015年财政预算报告
作者:      来源:     时间:2015-03-06 09:03     点击数:      分享至:     打印文章
 

    按照省财政厅《关于编制2015年省级部门预算的通知》(云财预[2014]341号),省交通运输厅编制了2015年部门预算;目前2015年部门预算已经省十二届人民代表大会第三次会议审查批准并经省财政厅批复,按照省财政厅《转发财政部关于深入推进地方预决算公开工作文件的通知》(云财预[2014]194号)要求,现对省交通运输厅2015年部门预算进行公开,并就相关情况说明如下:
 

一、主要职责及2015年主要工作

(一)根据省人民政府办公厅《关于印发云南省交通运输厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(云政办发[2009]150)号,省交通运输厅的主要职责如下:

1、承担涉及综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制综合运输体系规划,指导交通运输枢纽规划和管理。

2、组织拟定并监督实施交通运输发展战略、行业规划、政策和标准。组织起草有关地方性法规、规章草案,组织拟定有关法律、法规的实施意见。拟定综合运输计划并组织实施。参与拟定物流业发展战略和规划,拟定有关政策和标准并监督实施。指导公路、水路行业有关体制改革工作。

3、承担道路、水路交通运输市场监管职责。组织制定道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作,指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、乘势地铁、轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限范围内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。

4、承担公路、水路建设市场监管责任。组织拟定公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施、组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责监督交通基础设施建设资金的管理、使用。负责交通运输基础设施建设、养护、市场和收费的监督管理。负责路政管理,依法保护公路路产路权。

5、承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本省管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。负责港口、码头、水运的行业管理。

6、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输,负责高速公路及重点干线公路网运行监测和协调,承担国防动员有关工作。

7、指导交通运输信息化建设,监测分析交通运行情况,负责公路、水路交通运输行业综合统计,提供信息和咨询服务。指导交通运输行业科技开发、教育培训、环境保护和节能减排工作。指导交通行业协会、学会工作。

8、协调中央垂直管理的海事、民航、邮政等涉及地方的有关工作,负责公路、水路对外交流与合作工作。

9、指导交通公安工作;制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

10、承办云南省人民政府交办的其他事项。

(二)2015年交通运输工作的总体要求是:深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会和习近平总书记系列重要讲话精神,认真落实省委九届九次全会和全国交通运输工作会议部署,坚持稳中求进、狠抓改革攻坚、强化依法治交,主动融入新常态,服务好国家发展战略,全面完成“十二五”规划目标,科学谋划“十三五”规划蓝图,加快推动“四个交通”发展再上新台阶,为云南各民族群众安全便捷出行和全面建成小康社会提供坚强的交通运输保障。主要工作任务如下:

1、打好“十二五”和“三年攻坚”收官之战  “十二五”规划,要实现“四通”目标,即州市高速路、县县二级路、县乡沥青路、乡村硬化路;“三年攻坚计划”,高速公路通车里程要达到4500公里;省委、省政府提出,要确保全年完成公路水路投资700亿元以上,力争完成800亿元。2015年要全力推进高速公路建设、统筹推进国省干线公路和农村公路建设、着力突破水运基础设施建设,同时,还要做好做好“十三五”规划的衔接工作。

2、改革要有实质性推进  交通运输新常态需要新动力,新动力要靠改革来激活。依靠改革和创新驱动,是交通运输新常态的重要内涵,也是推动“四个交通”一体化发展、推进综合交通运输体系深度融合的根本性措施。2015年要深化交通运输改革、深化投融资体制改革、深化管理养护体制改革、加快推动智慧交通发展、加快推动绿色交通发展、扩大对外交流合作。

3、依法治交要常态化  在法治轨道上推动改革发展、实现行业治理体系和治理能力现代化,是交通运输事业兴旺发达的根本保障。树立权责的法定意识,坚持法定职责必须为、法无授权不可为,进一步拓展思路,积极转变执政、行政理念和方式,在“建、管、养、运、安”上加强行业指导和监管,把更多的精力集中到制定战略规划、政策法规和标准规范上来,集中到交通运输服务上来。2015年要夯实依法治交基础、推进市场监管体系建设、加强标准化建设、提高综合交通运输服务能力、加快推动平安交通发展。

4、全面落实“党要管党、从严治党、依规治党”  要切实落实党要管党、从严治党、依规治党的要求,把党的建设摆在更加突出的位置,坚持不懈地抓好党的思想、组织、作风、反腐倡廉和制度建设工作,不断提高党组织的凝聚力、创造力和战斗力,以抓党建促发展,为交通运输科学发展提供坚强的政治保障。

二、单位基本情况

纳入2015年部门预算编报的预算单位共81户,分别是省交通运输厅本级、省交通运输厅机关(含5个事业处室)、省公路局(含下属单位21户)、省航务管理局(含下属单位2户)、省公路路政管理总队(含下属单位19户)、省道路运输管理局(含下属单位16户)、交通职业技术学院、交通技师学院、省交通运输厅工程质量监督局、省交通运输厅工程造价管理局、省高速公路联网管理中心、交通安全统筹中心、省交通运输厅信息中心、省交通运输厅机关服务中心、交通医院、交通休养院、汽车技术测试中心站、省重点公路建设指挥部。其中:行政单位1户;参照公务员管理事业单位25户;其他事业单位55户。

截止2014101日,省交通运输厅实有人员50889人。其中:在职在编实有人员21667(含行政及参公人员3571人、事业人员18096人),离退休人员23800人(含离休202人、退休23598人),单位负担遗属5422人。在编实有车辆1082辆。

三、部门预算编制指导思想及基本原则

(一)指导思想

1.全面贯彻落实党的十八届三中全会和省委九届七次、八次全会精神,坚持以科学发展观为指导,坚定不移地加快“四个交通”发展;着力调整优化交通运输行业的支出结构、优化整合预算项目,优先保障省委、省政府确定交通运输重点项目建设。

2.坚持以省委、省政府对交通运输发展的战略决策为依据;坚持以实现全省交通运输中长期发展规划、夯实交通基础设施有效供给和预期绩效目标为立足点;坚持以提升交通运输基本公共服务水平、提高发展质量效益为着力点;坚持以实现全省交通运输年度发展目标和中长期发展规划提供财力保障为关键点。

3.按照部门预算综合性、科学性、法制性、公开性和控制为主、绩效引导的总体要求,全力推动部门预算管理的改革创新,建立和完善预算编制、执行、监管相关管理制度,强化对部门预算支出的绩效评价和监督管理;全面提升预算编制与预算执行的契合度,提高预算编制的科学化、精细化、规范化,努力构建全面规范、公开透明的预算制度。

(二)基本原则

1.坚持综合编制全口径部门预算的原则;各单位应将所有收入、支出纳入全口径预算编制范畴,做到全口径预算、编制全面完整、统筹安排、统一管理。

2.坚持目标引领、控制为主、绩效引导的原则;紧紧围绕云南交通运输年度发展目标和中长期规划,控制项目预算规模,量力安排年度项目支出;建立健全绩效评价结果与预算资金安排相结合的运行机制,提高项目预算资金的配置效能、使用效率和绩效管理。

3.坚持部门预算编制从严从紧、择优选项、突出绩效的原则;坚持厉行节约、反对铺张浪费,严格控制“三公经费”、会议费等一般性支出,有效降低运行成本,按照轻重缓急排序筛选,优先安排符合云南交通运输发展规划、绩效突出、确需实施的项目。

4.坚持部门预算资金安排的优先重点和排序原则。一是按照基本支出预算定员、定额的相关标准,优先保障预算单位的基本支出;二是按照国家确定农村公路养护的补助标准和国省干线养护的定额标准,量力安排全省农村公路及国省干线的养护支出;三是按照省统贷当年应偿还二级公路、农村公路贷款本息,据实安排偿还省统贷金融机构的贷款本息;四是按照省委、省政府和省交通运输厅确定公路水路发展规划及2015年交通运输行业确定的重点工作目标,整合调剂、量力安排公路水路的重点项目及其他项目支出。

四、2015年部门预算收支情况

2015年省交通运输厅预算总收入817920.18万元,比2014年的743119.76万元净增74800.42万元、增长10.07%。其中:公共财政预算740225.18万元,比2014年的741970.26万元减少1745.08万元、递减0.24%;政府性基金999.98万元,比2014年的1149.5万元减少149.52万元、递减13.01%2014年年初预算中未批复事业单位经营收入和其他自有资金收支预算,2015年事业单位经营收入22236.98万元,其他自有资金21279.81万元;2014年结转2015年使用的预算资金33178.23万元。

2015年省交通运输厅预算总支出817920.18万元,比2014年的743119.76万元净增74800.42万元、增长10.07%。其中:基本支出(含在职及离退休人员工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、办公经费、印刷费、水电费、差旅费、招待费、交通费等日常公用经费支出等)264335.48万元,占总支出的32.32%,比2014年的245054.84万元净增19280.64万元、增长7.87%;项目支出(含维持机构正常运转、公路水路建管养、路政管理、公路偿债、行业管理等)553584.7万元,占总支出的67.68%,比2014年的498064.92万元净增55519.78万元、增长11.15%

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