云南省交通厅

云南省交通运输厅

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关于云南省交通运输厅2016年部门财政预算的报告
作者:      来源:     时间:2016-04-15 10:04     点击数:      分享至:     打印文章

 

        按照省财政厅《关于编制2016年-2018年中期财政规划和2016年省级部门预算的通知》(云财预[2015]340号),省交通运输厅编制了2016年部门预算;目前2016年部门预算已经省十二届人民代表大会第四次会议审查批准并经省财政厅批复,按照省财政厅《转发财政部关于深入推进地方预决算公开工作文件的通知》(云财预[2014]194号)要求,现对省交通运输厅2016年部门预算进行公开,并就相关情况说明如下:
一、主要职责及2016年主要工作
(一)根据省人民政府办公厅《关于印发云南省交通运输厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(云政办发[2009]150)号,省交通运输厅的主要职责如下:
1、承担涉及综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制综合运输体系规划,指导交通运输枢纽规划和管理。
2、组织拟定并监督实施交通运输发展战略、行业规划、政策和标准。组织起草有关地方性法规、规章草案,组织拟定有关法律、法规的实施意见。拟定综合运输计划并组织实施。参与拟定物流业发展战略和规划,拟定有关政策和标准并监督实施。指导公路、水路行业有关体制改革工作。
3、承担道路、水路交通运输市场监管职责。组织制定道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作,指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、乘势地铁、轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限范围内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。
4、承担公路、水路建设市场监管责任。组织拟定公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施、组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责监督交通基础设施建设资金的管理、使用。负责交通运输基础设施建设、养护、市场和收费的监督管理。负责路政管理,依法保护公路路产路权。
5、承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本省管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。负责港口、码头、水运的行业管理。
6、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输,负责高速公路及重点干线公路网运行监测和协调,承担国防动员有关工作。
7、指导交通运输信息化建设,监测分析交通运行情况,负责公路、水路交通运输行业综合统计,提供信息和咨询服务。指导交通运输行业科技开发、教育培训、环境保护和节能减排工作。指导交通行业协会、学会工作。
8、协调中央垂直管理的海事、民航、邮政等涉及地方的有关工作,负责公路、水路对外交流与合作工作。
9、指导交通公安工作;制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。
10、承办云南省人民政府交办的其他事项。
(二)2016年是“十三五”的开局之年,也是全面建成小康社会决胜阶段的攻坚之年,任务更重,难度更大,省交通运输厅将牢固树立五大发展理念,敢于担当、争先进位,严于律己、严守“六大”纪律,努力创新,创造团结、和谐、包容的氛围,大力推进“四个交通”建设,重点抓好“五网”建设、综合交通建设5年大会战和交通扶贫攻坚各项目标任务的落实,努力实现“十三五”发展的良好开局。主要工作任务如下:
1、全面启动交通基础设施建设5年大会战,2016年的任务盘子和重点目标确定为:完成投资1000亿元,其中高速公路700亿元,路网改造150亿元,农村公路150亿元,水运建设8亿元。实施46个高速公路重点项目,续建项目24个,完成投资579亿元:其中有嵩明至昆明等9个国高项目,完成投资400亿元;有晋宁至红塔区等15个地高项目,完成投资179亿元。新开工项目22个,完成投资108亿元:其中有弥勒至楚雄等2个国高项目,完成投资32亿元;有武定至倘甸至寻甸等20个地高项目,完成投资76亿元。
2、大胆创新投融资体制机制,着力推动PPP项目实质性运作,深度研究和真正吃透国家和部省政策,加紧建立PPP项目竞争性磋商机制,制定PPP项目的监管办法,完善PPP项目招标操作标准体系。
3、切实加强基础设施养护管理,实施精准化管养,切实把养护经费预算做准做实,继续深挖潜力、苦练内功,加强巡查力度,重视预防养护和及时养护;着力改善运输服务,更加注重综合运输服务体系建设,更多聚焦综合、实现综合,加快推进综合交通枢纽、多式联运基础设施和公路运输站场、内河集疏运体系建设,从量上和质上整体提升综合运输服务效率和水平。
4、加紧推进智慧交通体系建设,加快提升行业科技创新能力,积极争取国家和部省科技资源支持;持续提升绿色交通建设水平,通过科技创新成果和“四新”技术的推广应用,有效推动交通运输绿色低碳循环发展。
5、大力推动依法治交和行业改革,继续加强综合交通执法及交通法律体系的政策法规研究,加强对已公布的权力清单和责任清单的运行监督,同时推进实施负面清单制度;扎实抓好交通建设领域廉政工作,以制度创新为着力点,积极构建不敢腐、不能腐、不想腐的体制机制,着力净化交通建设环境,努力形成风清气正的政治生态和干事创业的从政氛围。
二、单位基本情况
纳入2016年部门预算编报的预算单位共81户,分别是省交通运输厅本级、省交通运输厅机关(含5个事业处室)、省公路局(含下属单位21户)、省航务管理局(含下属单位2户)、省公路路政管理总队(含下属单位19户)、省道路运输管理局(含下属单位16户)、交通职业技术学院、交通技师学院、省交通运输厅工程质量监督局、省交通运输厅工程造价管理局、省高速公路联网管理中心、交通安全统筹中心、省交通运输厅信息中心、省交通运输厅机关服务中心、交通医院、交通休养院、汽车技术测试中心站、省重点公路建设指挥部。其中:行政单位1户;参照公务员管理事业单位25户;其他事业单位55户。
截止2015年10月1日,省交通运输厅实有人员51800人。其中:在职在编实有人员21704人,离退休人员23992人(含离休186人、退休23806人),单位负担遗属5415人。在编实有车辆1077辆。
三、部门预算编制指导思想及基本原则
(一)指导思想
1、遵循现代国家治理理念。全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会和省委九届十次全会精神,拓展预算测算年度,促进政策与预算相结合,加强预算项目库的建设管控,规范交通运输专项资金管理;优化交通运输行业的支出结构,着力加强预算绩效管理、盘活存量资金,提高预算编制的科学性、准确性、合理性和可执行,优先保障省委、省政府确定交通运输的重点项目支出。
2、适应经济发展的新常态。紧紧围绕全面规范、公开透明的预算管理制度目标,全面深化部门预算改革,进一步改进项目支出预算管理,提高预算的前瞻性和可持续性;从严控制三公经费等一般性支出,强化结余结转资金管理;加强预算项目入库前的评审工作,全面推进预算绩效管理,强化预算控制、支出责任、效率意识、执行监督、财经纪律。
3、适应部门预算改革要求。紧紧围绕全面规范、公开透明的预算管理制度目标,坚持以实现交通运输中长期发展规划、完成省委、省政府确定的交通运输工作任务为目标,编实、编细、编准、编好部门收支预算,全面提升交通运输公共服务水平,促进全省交通运输行业可持续发展。
(二)基本原则
1、坚持合法合规和真实科学的原则。一是部门预算的编制应当符合《预算法》的要求,在法律赋予的职能范围内编制部门预算;二是部门预算收入的预测必须以本单位履行职能的需要为依据,预算收支安排的方向应与交通运输和本单位的发展状况相适应,力求各项预算收支数据真实准确。
2、坚持综合预算和统筹安排的原则。一是严格将各单位所有收入和支出全部纳入部门预算,实行全口径预算管理,全面准确的反映各项收支情况;二是进一步加大整合力度、盘活存量、用好增量,统筹各类资金,合理配置资源,集中财力投向省委、省政府确定交通运输发展的重点项目,有计划分步骤解决制约交通运输发展的瓶颈问题。
3、坚持规划控制和讲求绩效的原则。一是以实现全省交通运输中长期发展规划和预期绩效目标为导向,强化中期交通运输发展规划和年度部门预算编制的控制;二是编制年度部门预算必须在交通运输中期发展规划和本单位确定的任务目标内进行,强化对预算资金的调控能力、可执行性和约束控制;三是控制项目预算支出的编制规模,建立健全绩效评价体系,推进绩效评价结果与预算资金安排相结合的运行机制,提高项目预算资金的配置效率,尽力为实现交通运输中期发展规划提供财力保障。
4、坚持重点优先和量力排序的原则。一是按照基本支出预算定员、定额的相关标准,优先保障基本支出;二是按照国家确定的农村公路养护补助标准和国省干线养护定额标准,量力编制全省农村公路及国省干线养护支出;三是按照应偿还二级公路、农村公路贷款本息,据实足额编制偿还金融机构的贷款本息;四是按照省委、省政府确定交通运输中长期规划和重点项目,整合行业资源、调剂平衡资金、量力编制公路水路重点项目及其他项目支出。
四、2016年部门预算收支情况
2016年省交通运输厅预算总收入848049.79万元,比2015年的817920.18万元净增30129.61万元、增长3.68%。其中:公共财政预算778319.52万元,比2015年的740225.18万元增加38094.34万元、增长5.15%;政府性基金536万元,比2015年的999.98万元减少463.98万元、递减46.4%;其他预算69194.27万元,比2015年的76695.02万元减少7500.75万元,递减9.78%。
    2016年省交通运输厅预算总支出848049.79万元,817920.18万元,比2015年的817920.18万元净增30129.61万元、增长3.68%。其中:基本支出(含在职及离退休人员工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、办公经费、印刷费、水电费、差旅费、招待费、交通费等日常公用经费支出等)410414.57万元,占总支出的48.4%,比2015年的264335.48万元净增146079.09万元、增长55.26%(增长的主要原因是2016年基本支出中包含按政策规定从2014年10月起应补缴的养老保险和职业年金);项目支出(含维持机构正常运转、公路水路建管养、路政管理、公路偿债、行业管理等)437635.22万元,占总支出的51.6%,比2015年的553584.7万元减少115949.48万元、递减20.95%。
   
    附件:2016年部门预算公开表.pdf
 
 
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