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2015年度厅信息中心决算情况说明
作者:      来源:     时间:2016-09-09 10:09     点击数:      分享至:     打印文章

    一、信息中心概况
    (一)主要职能
    1、按照《云南省交通运输厅关于印发厅信息中心内设机构人员编制及主要职责的通知》(云交人[2010]1096号)文件规定,在厅信息化工作领导小组的领导下承担小组办公室的具体工作;
    2、对口部、省信息化部门工作;
    3、负责交通运输行业信息网络互联互通、数据整合共享工作,提供行业通讯保障,承担行业数据共享中心和指挥中心的日常工作;
    4、负责牵头组织实施交通运输行业信息化资源整合、业务协同等方面的重大信息化项目建设;
    5、组织开展交通运输行业信息化技术标准、规范以及短期方案制定等顶层设计工作,并负责行业信息化相关项目的技术前置审查;
    6、负责对交通运输行业信息化提供技术服务和支持;
    7、负责全厅和机关电子政务建设和日常技术服务;
    8、负责云南交通报和内外网站的编辑、维护、管理等工作;
    9、承担厅交办的其他工作。
    (二)2015年重点工作
    厅信息中心主要工作目标是做好行业信息化的规划建设、行业指导,编好“一报一网”,
    (三)部门基本情况
    部门人员和车辆的编制及实有情况 :
    云南省交通运输厅信息中心2015年度末人员编制数为30人,实有在岗人员17人。其中管理人员4人,专业技术人员13。
    离退休人员6人。其中:离休:0人,退休6人。
    公务用车编制1辆,实有公务用车1辆。
    二、2015年信息中心决算情况
    (一)、收入决算情况说明
    云南省交通运输厅信息中心2015年度收入合计3356.77万元。其中:财政拨款收入3203.95万元,占总收入的95%;经营收入132.29万元,占总收入的4%;其他收入20.53万元,占总收入的1%。与上年收入4726.76万元对比,减少1369.99万元,主要原因:车购税资金拨款减少。
    (二)、支出决算情况说明
    云南省交通运输厅信息中心2015年度支出合计6554.93万元。其中:基本支出305.59万元,占总支出的4.7%;项目支出6238.89万元,占总支出的95%;经营支出10.45万元,占总支出的0.3%。与上年支出2697.6万元对比,增加了3857.33万元,主要原因是年初项目结转资金大量消化所致。
    1、基本支出情况
    2015年度用于保障机构正常运转的日常支出33.88万元。与上年28.23万元对比,增加5.65万元,原因为定额标准提高,人员经费271.71万元,与上年229.36增加42.35万元,主要原因是人员增资因素。
    2、项目支出情况
    2015年度用于事业发展目标,用于业务工作的经费支出6238.89万元。与上年2436.73万元对比,增加3802.16万元。具体项目开支及开展工作情况:信息化支出6098.89万元,编办云南交通报140万元。
    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    云南省交通运输厅信息中心2015年度一般公共预算财政拨款支出4711.14万元,占本年支出合计的71.87%。
    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
    厅信息中心2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.44万元,支出决算为2.3万元,完成预算的94.26%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为2.3万元,完成预算的94.26%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因按照省委、省政府及省财政厅厉行节约和控制三公经费的要求,我部门采取有效措施,控制三公经费支出。
    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
    2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出2.3万元,占100%;公务接待费支出0万元。具体情况如下:
    1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
    2. 公务用车购置及运行维护费支出2.3万元。其中:
公务用车运行维护支出2.3万元。主要用于工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
    3.公务接待费支出0万元。
    五、其他重要事项及相关口径情况说明
    (一)部门运行经费支出情况
    云南省交通运输厅信息中心2015年机关运行经费支出33.88万元,主要用于单位为履行职务所发生的办公费、差旅费、水电费、邮电费等公用开支。
   (二)相关口径说明
    1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
    2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  
    3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
    4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

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