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关于云南省交通休养院2016年部门预算公开的说明
作者:      来源:     时间:2016-09-09 11:09     点击数:      分享至:     打印文章

 

关于云南省交通休养院
2016年部门预算公开的说明
 
按照省财政厅《关于编制2016年-2018年中期财政规划和2016年省级部门预算的通知》(云财预[2015]340号),交通休养院编制了2016年部门预算;目前2016年部门预算已经省十二届人民代表大会第四次会议审查批准并经省财政厅批复,按照省财政厅《转发财政部关于深入推进地方预决算公开工作文件的通知》(云财预[2014]194号)要求,现对省交通休养院2016年部门预算进行公开,并就相关情况说明如下:
一、主要职责及2016年主要工作
(一)交通休养院的主要职责如下:
休养院目前拥有客房4栋,共有207个房间(其中:翠园房间21间),384个床位,能同时满足380余人住宿需要;餐厅共有包房9间,大厅1个,设有演出舞台并配备音响、灯光组合、投影等设备,可供600余人同时用餐;拥有各类大小会议室10个;有保龄球馆、温泉游泳馆、室外温泉泡池12个、翠园带泡池房间21个(16个标间,5个VIP房)、篮球场、羽毛球场、乒乓球室、棋牌室等项目。
收费标准:针对团队消费推出一条龙服务,根据住房准标的不同,一人一天消费价格在258—398元左右,包含住宿、三餐及运动休闲项目;散客多数为运动休闲如游泳、温泉泡池、羽毛球、网球、保龄球、餐饮等单项消费。
 
(二)、单位基本情况
云南省交通休养院是云南省交通运输厅下属的自收自支经营类事业单位,由白鱼口基地、交通宾馆两部份组成。交通宾馆位于昆明市穿金路1号,占地面积4.23亩(土地使用证2813.96平方米),有东、西两幢楼分三次建造,于1992年最后建成。东楼九层为框架结构,建筑面积2138平方米,交通休养院建院于1983年,位于昆明市西山区海口镇,经营用地108亩,山地300亩。离昆明市区40公里,主要经营会议、培训、餐饮、客房、运动健身等项目业务,是一个面向社会提供休闲、会议、培训的服务场所。经过历届班子、干部职员工,特别是近几年的不懈努力奋斗,将原先单一保障服务功能的休养院拓展成为功能齐全的集休闲、娱乐、康体、健身、赏石、书法、智慧养生等文化精品于一体的综合性休养院。是企事业、公司及社会各界人士会议培训、康体休闲的选择场所,同时也是昆明市政府定点采购单位。
截止2015年10月1日,交通休养院在职在编实有人员41人,离退休人员人(含离休3人、退休107人),单位负担遗属2人。
 
二、部门预算编制指导思想及基本原则
(一)指导思想
1、遵循现代国家治理理念。全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会和省委九届十次全会精神,拓展预算测算年度,促进政策与预算相结合,加强预算项目库的建设管控,规范资金管理;着力加强预算绩效管理、盘活存量资金,提高预算编制的科学性、准确性、合理性和可执行。
2、适应经济发展的新常态。紧紧围绕全面规范、公开透明的预算管理制度目标,全面深化部门预算改革,进一步改进项目支出预算管理,提高预算的前瞻性和可持续性;从严控制三公经费等一般性支出,强化结余结转资金管理;加强预算项目入库前的评审工作,全面推进预算绩效管理,强化预算控制、支出责任、效率意识、执行监督、财经纪律。
3、适应部门预算改革要求。紧紧围绕全面规范、公开透明的预算管理制度目标,坚持以长期发展规划、确定工作任务为目标,编实、编细、编准、编好部门收支预算,全面提升服务水平。
(二)基本原则
1、坚持合法合规和真实科学的原则。一是部门预算的编制应当符合《预算法》的要求,在法律赋予的职能范围内编制部门预算;二是部门预算收入的预测必须以本单位履行职能的需要为依据,预算收支安排的方向应和本单位的发展状况相适应,力求各项预算收支数据真实准确。
2、坚持综合预算和统筹安排的原则。一是严格将各单位所有收入和支出全部纳入部门预算,实行全口径预算管理,全面准确的反映各项收支情况;二是进一步加大整合力度、盘活存量、用好增量,统筹各类资金,合理配置资源,集中财力投向省委、省政府确定交通运输发展的重点项目,有计划分步骤解决制约交通运输发展的瓶颈问题。
三、2016年部门预算收支情况
交通休养院2016年财务总收入835.85万元,其中:一般公共预算465.62万元,事业单位经营收入385.58元
交通休养院2016年财政拨款收入465.62万元(本级财力465.62万元)。
 
 
                            交通休养院
                         2016年9月9日
 
  
2015年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省交通休养院2015年度收入合计877.67万元。其中:财政拨款收入498.16万元,占总收入的56.76%经营收入379.51万元,占总收入的43.24%。
二、支出决算情况说明
云南省交通休养院2015年度支出合计977.64万元。其中:基本支出598.13万元,占总支出的61.18%;经营支出379.51万元,占总支出的38.81%。与上年支出849.78万元对比,增加127.86万元,
(一)基本支出情况
2015年度用于事业单位机构正常运转的日常支出977.64万元。与上年849.78万元对比,增加127.86万元,主要原因是增资因素。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出89%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11%。
(二)项目支出情况
2015年度没有项目支出
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省交通休养院2015年度一般公共预算财政拨款支出498.16万元,占本年支出合计的83.28%
五、其他重要事项及相关口径情况说明
相关口径说明
1.         基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。
                            
                             交通休养院
                           2016年9月9日
 
附件一:交通休养院2016年部门预算公开表 (1)
附件二:2015年度部门决算表(公开表样)
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