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2015年度云南省交通运输厅机关服务中心决算情况说明
作者:      来源:     时间:2016-09-09 10:09     点击数:      分享至:     打印文章

一、云南省交通运输厅机关服务中心概况

(一)主要职能

云南省交通运输厅机关服务中心以“为厅机关办公提供后勤服务”为宗旨,主要为厅机关提供公务用车、食堂、总机、会议、物管、保洁、绿化、维修、水电管理等保障服务。

(二)基本情况

根据省政府批准云南省交通运输厅“三定”方案(云政发[1994]240号文件)等文件,1995年成立了云南省交通厅机关服务中心,云南省交通运输厅机关服务中心为实行预算管理的事业单位(副处级),下设办公室、经营监察部、资财部、综合办、物管部、车班等职能部门。2012年重新核定的事业编制人数为37人,目前实际在编人员30人。

二、收入决算情况说明

云南省交通运输厅机关服务中心2015年度收入合计501.23万元。其中:财政拨款收入355.74万元,占总收入的70.97%;国有资产出租收入144.06万元,占总收入的28.74%;其他收入1.43万元,占总收入0.29%。

三、支出决算情况说明

云南省交通运输厅机关服务中心2015年度支出合计966.90万元。其中:基本支出366.91万元,占总支出的37.95%;项目支出426.85万元,占总支出的44.15%;国有资产出租成本性支出及其他支出173.15万元,占总支出的17.90%。

(一)基本支出情况

2015年度用于保障厅机关正常运转的日常支出303.00万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.58%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出63.91万元,占基本支出的17.42%。

(二)项目支出情况

2015年度用于保障为厅机关提供公务用车、食堂、总机、会议、保洁、绿化、维修、水电管理等服务,项目支出426.85万元。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

云南省交通运输厅机关服务中心2015年度一般公共预算财政拨款支出793.76万元,占本年支出合计的82.09%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

云南省交通运输厅机关服务中心2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.33万元,支出决算为7万元,完成预算的95.50%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为7万元,完成预算的95.50%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出7万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出7万元。主要用于工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0万元。

六、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)运行经费支出情况

云南省交通运输厅机关服务中心2015年机关运行经费支出63.91万元。主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出

(二)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

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