云南省交通厅

云南省交通运输厅

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关于云南省交通运输厅信息中心2017年部门预算编制的说明
作者:      来源:     时间:2017-03-09 09:03     点击数:      分享至:     打印文章

 

按照《云南省财政厅关于编制2017年-2019年中期财政规划和2017年省级部门预算的通知》(云财预〔2016〕175号),省交通运输厅信息中心编制了2017年部门预算;目前2017年部门预算已经省十二届人民代表大会第五次会议审查批准并经省财政厅批复(云财建〔2017〕16号);按照《云南省财政厅关于印发<云南省预算公开工作实施细则>的通知》(云财预〔2016〕183号)要求,现对省交通运输厅信息中心2017年部门预算进行公开,并就相关情况说明如下:

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)省交通运输厅信息中心基本职能

(一)主要职能

1、按照《云南省交通运输厅关于印发厅信息中心内设机构人员编制及主要职责的通知》(云交人[2010]1096号)文件规定,在厅信息化工作领导小组的领导下承担小组办公室的具体工作;

2、对口部、省信息化部门工作;

3、负责交通运输行业信息网络互联互通、数据整合共享工作,提供行业通讯保障,承担行业数据共享中心和指挥中心的日常工作;

4、负责牵头组织实施交通运输行业信息化资源整合、业务协同等方面的重大信息化项目建设;

5、组织开展交通运输行业信息化技术标准、规范以及短期方案制定等顶层设计工作,并负责行业信息化相关项目的技术前置审查;

6、负责对交通运输行业信息化提供技术服务和支持;

7、负责全厅和机关电子政务建设和日常技术服务;

8、负责云南交通报和内外网站的编辑、维护、管理等工作;

9、承担厅交办的其他工作。

(二)2017年工作计划

1.行业信息化和智慧交通方面

(1)围绕综合交通运输改革,推进综合交通指挥中心的建设

(2)围绕建设交通大数据,推动行业信息资源整合共享

(3)围绕“互联网+便捷交通”,推动智慧交通民生服务工程

(4)围绕“互联网+高效物流”,推动物流资源整合试点示范

(5)围绕“互联网+政务”,提升行业智慧管理水平

(6)围绕构建“平安交通”,加快智慧应急和安全体系建设

2.新闻宣传方面,做好五篇文章,努力构建“交通大宣传”格局。

(1)打破思维定式,做好“创新”文章。

(2)加强舆论引导,做好“主动”文章。三是抓好基层宣传,做好“落地”文

(3)四是加强典型宣传,做好“引路”文章。

(4)运用好传统媒体和新兴媒体,做好“互补”文章。

3.继续开展党建工作和党风廉政建设

支部党建继续以深入推进“两学一做”为核心内容,抓好十八届六中全会、省委第十次党代会重要精神的学习和宣贯。建立和完善党员学习管理、“三会一课”制度、党员领导干部讲党课、民主评议党员等制度,强化制度执行,形成党员经常性教育的长效机制。

(三)部门基本情况

部门人员和车辆的编制及实有情况 :

云南省交通运输厅信息中心2015年度末人员编制数为30人,实有在岗人员17人。其中管理人员4人,专业技术人员13。

离退休人员6人。其中:离休:0人,退休6人。

公务用车编制1辆,实有公务用车1辆。

二、部门预算编制情况

省交通运输厅信息中心2017年部门预算编制的指导思想、总体要求和工作重点如下:

(一)指导思想

2017年预算编制的指导思想是:全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神,省委九届十二次全会和中央经济工作会议精神,按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局,牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,围绕“做大蛋糕、分好蛋糕、管好蛋糕”的思路,按照“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求,遵循“保障重点、控制一般、加强统筹、提升绩效”的原则,积极适应引领经济发展新常态,着力支持推动供给侧结构性改革,强化预算绩效理念,创新体制机制,优化资源配置,提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性,加快建设全面规范、公开透明的预算制度。

(二)总体要求

严格按照深化财税体制改革精神,2017年省级部门预算编制以强化控制,突出绩效为核心,积极深化预算管理改革;以增强预算的前瞻性和可持续性为基础,推动中期财政规划管理;以保障社会公众的知情权、参与权为前提,推进预算信息公开透明;以定额标准建设为抓手,科学配置财政资源;以压减专项、扩增一般为主线,深化转移支付制度改革,全面提升预算管理的完整性、有效性、规范性、科学性和可执行性,为全面深入推进预算改革、建立现代财政制度打好基础。

(三)工作重点

1.加强绩效管理,提高资金使用效益

树立科学坚定的预算绩效管理理念。将预算绩效管理与预算执行、决算以及预算审查有机融合,建立覆盖所有财政性资金全面预算绩效管理,建立绩效目标、绩效跟踪、绩效评价和绩效结果应用的全程绩效管理机制,着力提升财政资金使用的经济效益、社会效益、生态效益和政治效益。强化预算绩效目标管理,进一步完善省级“规划—目标—措施—项目”的部门绩效目标体系,使各项措施和项目的组织实施服务于部门绩效目标,预算绩效目标的编制要做到指向明确、细化量化、合理可行。建立科学有效可行的绩效评价指标,完善全目标的绩效评价指标体系,以便于对预算绩效目标的评价。

2.细化预算管理,提高预算编制的准确性

(1)加强项目库管理

加强项目库建设和项目支出预算管理,提高项目编报质量。全部预算项目均应纳入项目库实行滚动管理,充实项目储备,未纳入项目库的项目,不予安排项目预算资金。加强预算项目的评审论证,推进重大项目的细化评审,严把项目入库关,入库项目必须有充分的立项依据、明确的实施期限、合理的预算需求和绩效目标等,切实提高入库项目质量。

(2)夯实基本支出管理基础。

加强基础信息动态管理为基础,严格按照《云南省省级预算单位基础信息动态管理操作规程》要求,各预算单位按月申报基础信息变更数据,经逐级审核通过后,纳入省级部门预算基础信息库统一管理,确保基础信息数据的及时性、准确性和完整性罚。

3.推进全口径预算,提高预算编制的完整性

(1) 科学编制非税收入收支预算。

各单位按照非税收入的性质和类别准确测算并科学编制收入预算,并以项目支出的方式申报成本性支出预算。凡年初预算没有编制相关非税收入收支预算的,年度预算执行中不再安排成本性支出;凡项目预算细化不足或上传依据不充分的项目不予安排预算;推进专项收入统筹使用,逐步取消一般公共预算中以收定支的规定,对相关领域支出统筹安排保障;行政事业性收费收入、罚没收入和国有资源(资产)有偿使用收入必须严格编制成本性支出预算,成本性支出包括证书(证照)工本费、资料印制费、专用设备购置及维修(护)费、专用材料费、国有资产维修(护)费、管理服务费、聘用人员经费、业务培训费、事业人员绩效工资缺口经费、代征手续费、宣传费等。

(2)加强政府购买服务预算管理

按照“应编尽编、编实编细”的原则,预算安排的基本支出和项目支出,凡属于政府向社会力量购买服务指导性目录中的事项,按要求编制政府购买服务预算,其中纳入政府集中采购的事项,应按要求编制政府集中采购预算。加强政府购买服务管理,完善政府购买服务绩效评价,规范购买服务流程,提高政府购买服务预算管理水平,创新公共服务供给方式。

四、2017年预算收支情况

2017年省交通运输厅信息中心预算总收入1834.99万元,比2016年的1765.7万元增加69.29万元、增加3.92%。其中:一般公共预算1832.99万元,经营收入102万元。2017年财政拨款收入1732.99万元,其中本年收入1718.73万元,上年结转收入14.26万元。

(一)基本支出情况

2017年用于保障省交通运输厅信息中心机构正常运转的日常支出320.73万元,包括基本工资,津贴补贴,离退休费等人员支出 255.28 万元,占基本支出的  79.6%,比上年的295.91万元减少24.82  万元,减少的主要原因是2016年在基本支出中安排2014年10月-2016年12月各单位应缴纳的养老保险和职业年金。

(二)项目支出情况

2017年省交通运输厅信息中心项目支出共计1500万元,比2016年的1464万元增加36万元、增长2.46%。增加的主要原因增加了信息化投入。

附件:2017年部门预算公开表格

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